【超市管理制度范本-商品收货管理制度】为规范超市商品收货流程，确保商品质量与数量准确无误，提升整体运营效率，特制定本商品收货管理制度。本制度适用于所有进入超市的采购商品、供应商配送商品及临时进货商品的接收与管理。

一、收货职责分工

1. 收货人员职责

收货人员负责对到货商品进行初步检查、核对单据、清点数量，并协助完成商品入库工作。收货人员需具备一定的商品知识和责任心，确保收货过程的准确性与及时性。

2. 仓库管理员职责

仓库管理员负责将已验收的商品按类别、批次、保质期等信息分类存放，并做好库存记录。同时，定期盘点库存，确保账实相符。

3. 采购部门职责

采购部门需提前与供应商确认送货时间、商品种类及数量，并提供相关单据（如采购订单、送货单、质检报告等），确保收货流程顺畅。

二、收货流程管理

1. 到货通知

供应商在发货前应提前通知超市收货部门，明确到货时间、货物名称、数量及运输方式，以便安排收货人员和场地。

2. 单据核对

收货人员在商品到达后，首先核对送货单与采购订单是否一致，包括商品名称、规格、数量、单价等信息。若发现不符，应及时联系采购部门处理。

3. 商品验收

对于到货商品，收货人员应逐件进行外观检查，确认无破损、污染、过期等情况。对于易腐、易变质商品，应重点检查包装完好性与保质期。

4. 数量清点

收货人员需按照送货单上的数量进行逐一清点，确保实际到货数量与单据一致。如有差异，应及时反馈并查明原因。

5. 系统录入

验收合格的商品需及时录入超市管理系统，更新库存数据，确保信息准确无误。

三、异常情况处理

1. 商品质量问题

若发现商品存在质量问题或不符合标准，收货人员应立即暂停收货，并上报主管处理。必要时可拒绝签收，并要求供应商重新配送。

2. 数量不符

如发现数量与单据不符，收货人员应立即与供应商沟通核实，确认是否为错发或漏发。若无法解决，应及时上报采购部门处理。

3. 单据不全

若送货单、质检报告等资料缺失，收货人员有权拒绝收货，待资料齐全后再行处理。

四、收货记录与存档

1. 所有收货操作均需详细记录，包括收货时间、商品名称、数量、供应商信息、验收结果等，确保可追溯。

2. 收货单据应妥善保存，定期归档，便于后续审计与查询。

五、附则

本制度自发布之日起执行，由超市管理层负责解释与修订。各部门应严格遵守本制度，确保商品收货工作的规范化、标准化与高效化。

备注： 本制度可根据各超市实际运营情况进行适当调整，以适应不同规模与管理模式的需求。