【09-0002-009五金材料出入库规程】为规范公司五金材料的管理流程，确保物资的安全、准确和高效流转，特制定本《09-0002-009 五金材料出入库规程》。本规程适用于公司内部所有涉及五金材料采购、存储、发放及回收的相关操作环节，旨在提升仓储管理水平，降低物资损耗，保障生产与维修工作的顺利进行。

一、适用范围

本规程适用于公司仓库中所有五金类物料的入库、出库、盘点及退库等管理工作，包括但不限于螺丝、螺母、垫圈、管件、工具等常用五金配件。

二、职责分工

1. 仓库管理员：负责五金材料的接收、登记、保管及发放工作，确保账物一致。

2. 采购人员：负责与供应商对接，确认到货数量、规格及质量，协助完成入库手续。

3. 使用部门：需提前申请领用计划，经审批后方可办理出库手续，使用过程中应妥善保管，避免浪费或丢失。

三、入库管理

1. 五金材料到货后，由采购人员通知仓库管理员进行验收。

2. 验收内容包括：产品名称、规格型号、数量、外观质量及合格证明等。

3. 验收无误后，仓库管理员填写《五金材料入库单》，并按类别、规格进行分类存放，确保标识清晰、摆放有序。

4. 入库信息应及时录入系统，做到账目实时更新。

四、出库管理

1. 各部门需提前填写《五金材料领用申请单》，注明用途、数量及使用人，经相关负责人审批后方可办理出库。

2. 仓库管理员根据审批单进行发料，核对品名、规格、数量，确保准确无误。

3. 出库时需由领用人签字确认，同时更新库存记录，保持账实相符。

五、库存盘点

1. 每月定期进行库存盘点，确保账面数据与实际库存一致。

2. 盘点过程中发现差异，应及时查明原因，调整账目，并追究相关责任人责任。

3. 对于长期未使用或已损坏的五金材料，应按规定流程进行报废处理。

六、退库与调拨

1. 因使用不当或计划变更而退回的五金材料，需填写《退库申请单》，经审批后方可办理退库手续。

2. 调拨材料需由调出方与调入方共同确认，办理相关手续，并及时更新库存信息。

七、附则

1. 本规程自发布之日起执行，原有相关规定如与本规程冲突，以本规程为准。

2. 本规程由公司仓储管理部门负责解释和修订。

通过严格执行本规程，能够有效提升五金材料的管理效率，减少人为失误，为企业节约成本、提高运营效益提供有力保障。