【出差管理制度】为规范公司员工的差旅行为，提高工作效率，确保出差工作的有序进行，同时合理控制差旅成本，特制定本《出差管理规定》。本制度适用于公司所有正式员工因公外出办理业务、参加会议、考察学习等各类出差活动。

一、出差申请流程

员工因工作需要需外出时，应提前填写《出差申请表》，说明出差事由、时间、地点、目的地及预计费用等内容，并提交直属上级审批。如涉及跨部门协作或重要事项，需报分管领导批准。紧急情况下，可先通过电话或邮件报备，事后补办手续。

二、出差期间的职责与要求

1. 出差人员应严格遵守公司规章制度，保持良好的职业形象。

2. 出差期间应保持通讯畅通，及时向主管汇报工作进展。

3. 遵守当地法律法规和风俗习惯，维护公司声誉。

4. 出差期间所发生的费用须符合公司财务报销标准，严禁虚报、冒领。

三、差旅费用标准

公司根据实际情况设定差旅费用标准，包括交通费、住宿费、伙食补助等。员工应按照标准执行，超出部分需经审批后方可报销。具体标准由财务部另行发布。

四、出差归来后的相关事宜

出差结束后，员工应在三个工作日内提交《出差总结报告》，内容包括出差成果、遇到的问题及改进建议。同时，按公司规定办理费用报销手续，确保账目清晰、合规。

五、附则

本制度自发布之日起施行，由人力资源部负责解释和修订。各部门应认真贯彻执行，如有违反，将视情节轻重给予相应处理。

通过本制度的实施，旨在提升公司整体出差管理水平，增强员工的责任意识和纪律观念，为公司的高效运营提供有力保障。