在企业日常运营中，物资管理是保障生产、服务及行政工作顺利进行的重要环节。为提升资源利用效率，降低运营成本，确保物资的安全与合理使用，特制定本《公司物资管理规范》，以明确各部门职责、规范操作流程，并推动物资管理的制度化与科学化。

本制度适用于公司内部所有物资的采购、入库、保管、领用、发放、调拨、盘点及报废等全过程管理。涵盖办公用品、设备器材、生产原料、库存商品及其他各类资产。通过系统化的管理机制，确保物资流转有序、账实相符，为企业稳定发展提供坚实保障。

一、管理原则

1. 统一管理，分级负责：公司设立专门的物资管理部门，负责统筹规划和监督执行；各使用部门则根据实际需求提出申请，确保物资使用精准高效。

2. 节约高效，合理配置：坚持“按需采购、按量发放”的原则，避免浪费，提高资源利用率。

3. 安全第一，责任到人：加强对物资存储环境的管理，定期检查，防范丢失、损坏或安全事故的发生。

二、职责分工

1. 物资管理部门：负责物资的采购计划制定、供应商评估、合同签订、验收入库、库存管理及信息维护等工作。

2. 使用部门：根据实际需要填写领用申请单，经审批后领取物资，并做好使用记录和保管工作。

3. 财务部门：负责物资费用的核算与报销审核，确保资金使用的合规性与透明度。

三、物资管理流程

1. 采购申请：各部门根据业务需求提交采购申请，说明用途、数量及预算，经主管领导审批后交由采购部门执行。

2. 入库登记：物资到货后，由仓库管理人员进行验收，核对实物与单据是否一致，确认无误后办理入库手续，并更新库存台账。

3. 领用发放：员工领用物资需填写领用单，经部门负责人签字确认后方可领取，严禁私自借用或挪用。

4. 库存盘点：定期组织库存清查，核对账面数与实际数，发现问题及时处理，确保数据准确。

5. 调拨与报废：因工作调整或设备老化等原因需调拨或报废物资时，应填写相应申请表，经审批后办理相关手续。

四、监督与考核

公司将定期对物资管理制度的执行情况进行检查，对违反规定的行为予以通报批评或追究责任。同时，将物资管理纳入部门绩效考核体系，激励各部门积极参与、主动配合，共同提升管理水平。

五、附则

本制度自发布之日起施行，由公司物资管理部门负责解释和修订。各部门应认真学习并严格执行，确保制度落地见效，为公司高质量发展提供有力支撑。

结语：

良好的物资管理制度不仅是企业规范化管理的基础，更是实现资源优化配置、提升运营效率的关键所在。通过不断健全制度、完善流程、强化执行，公司将持续提升整体管理水平，为长远发展奠定坚实基础。