为了确保企业生产活动的顺利进行，提高原材料管理的效率和质量，特制定本原材料管理制度。该制度旨在规范原材料的采购、验收、存储、发放等各个环节的操作流程，明确各部门及岗位人员的责任，以达到降低成本、减少浪费、提升产品质量的目标。

一、原材料采购管理

1. 采购计划：根据生产计划和库存情况，由生产部门提出采购需求，经财务部门审核后形成采购计划。

2. 供应商选择：选择信誉良好、供货稳定的供应商，并定期对其资质进行评估。

3. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利义务以及交货期限等内容。

4. 质量检验：对到货的原材料进行严格的质量检验，确保符合国家标准或行业标准的要求。

二、原材料验收管理

1. 验收程序：所有进入仓库的原材料都必须经过严格的验收程序，包括数量核对、外观检查、质量检测等步骤。

2. 记录保存：验收完成后，需填写详细的验收记录表，并妥善保存备查。

3. 不合格处理：对于不符合规定要求的原材料，应及时退回给供应商，并做好相关记录。

三、原材料存储管理

1. 分类存放：按照不同种类的原材料特性，采取相应的储存方式，如防潮、防火、防虫等措施。

2. 定期盘点：每月至少组织一次全面的库存盘点工作，确保账实相符。

3. 安全防护：加强仓库安全管理，防止发生火灾、盗窃等安全事故。

四、原材料发放管理

1. 发放依据：严格按照生产计划安排原材料发放工作，避免出现超发或者漏发现象。

2. 登记备案：每次发放都要做好详细的登记手续，并及时更新台账信息。

3. 追踪反馈：定期收集使用部门关于原材料使用效果的意见建议，为后续改进提供参考依据。

五、监督检查机制

设立专门机构负责监督执行情况，发现问题立即整改；同时鼓励全体员工积极参与监督举报活动，共同维护良好的原材料管理体系。

通过以上几个方面的努力，我们相信能够建立起一套科学合理的原材料管理制度体系，为企业长远发展奠定坚实基础。希望全体员工都能够认真遵守相关规定，共同努力推动公司向着更高水平迈进！