尊敬的客户：
您好！
感谢您一直以来对我们公司的支持与信任！为了确保双方财务数据的一致性，并维护良好的合作关系，现特向贵公司发出本份《应收账款对账函》，请您予以核对并确认。
根据我司财务记录显示，截至【具体日期】，贵公司尚欠我司货款（或服务费）共计人民币【金额】元（大写：人民币【金额大写】元整）。以下是详细账目清单：
- 交易日期：【开始日期】至【结束日期】
- 累计发生额：人民币【金额】元
- 已支付金额：人民币【金额】元
- 未结清余额：人民币【金额】元
请您仔细核对上述信息是否准确无误。如有任何差异，请在收到本函后及时联系我司财务部门进行核实。若无异议，请在下方空白处签字盖章，并于【回复截止日期】前将回执寄回我司指定地址。
联系方式如下：
- 地址：【公司地址】
- 邮编：【邮编】
- 联系人：【姓名】
- 电话：【电话号码】
- 邮箱：【电子邮箱】
如需进一步沟通或查询更多细节，请随时与我们联系。我们将竭诚为您服务。
再次感谢您对我司工作的支持与配合！期待未来能继续携手合作，共创双赢局面。
此致
敬礼！
【公司名称】
【日期】
以上为应收账款对账函的标准模板，您可以根据实际情况调整相关细节。希望这份文件能够帮助您顺利完成账目核对工作。如果还有其他疑问，欢迎随时咨询。
