第一章 总则
第一条 为规范医药和医疗器械公司的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司所有与采购相关的部门及人员，包括但不限于采购部、质量控制部、财务部等。
第三条 采购活动应遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守国家法律法规及相关政策规定。
第二章 采购流程
第四条 采购需求申报。各部门根据实际需要填写采购申请单，并提交至采购部进行审核。
第五条 供应商选择。采购部负责对潜在供应商进行资质审查，并通过招标或比价的方式确定最终合作对象。
第六条 合同签订。在选定供应商后，双方需就具体条款达成一致意见并签署正式合同。
第七条 物资验收。货物到达后，由质量控制部负责检查其数量、规格是否符合要求，并出具验收报告。
第八条 财务结算。经确认无误后，财务部将按照合同约定支付款项。
第三章 监督管理
第九条 公司设立专门的监督小组，定期对采购过程中的各个环节进行检查，发现问题及时整改。
第十条 对于违反本制度的行为，公司将依据情节轻重给予相应处罚；构成犯罪的，移交司法机关处理。
第四章 附则
第十一条 本制度自发布之日起施行，原有关规定同时废止。
第十二条 如遇特殊情况需要调整本制度时，须经总经理批准方可执行。
以上就是我们医药医疗器械公司采购中心管理制度的基本框架。希望全体员工能够认真遵守，共同维护公司的利益和发展。
