尊敬的各位领导、同事们：

大家好！根据上级部门的要求和安排，我们单位近期开展了全面的内部审计工作。通过此次审计，我们发现了一些在财务管理、资产管理以及内部控制等方面存在的问题。为确保单位各项工作的合规性和高效性，现将审计过程中发现的问题及相应的整改措施汇报如下：

一、审计发现问题概述

1. 财务管理方面：

- 部分费用报销单据不完整，缺乏必要的审批流程。

- 个别项目预算执行情况与实际支出存在较大偏差。

2. 资产管理方面：

- 固定资产登记信息更新不及时，导致账实不符。

- 部分低值易耗品未按规定进行定期盘点。

3. 内部控制制度执行情况：

- 某些关键岗位职责划分不够明确，存在一人多岗现象。

- 内部监督机制有待加强，部分环节缺乏有效的审核程序。

二、整改措施

针对上述问题，我们已制定并实施了一系列整改措施，力求从根本上解决问题，提升管理水平和服务质量。

1. 完善财务管理制度：

- 对所有费用报销单据进行全面梳理，确保每笔开支都有完整的审批流程。

- 定期组织财务人员培训，提高其业务能力和风险意识。

2. 强化资产管理：

- 建立健全固定资产动态管理系统，确保资产信息的准确性。

- 制定详细的低值易耗品管理办法，并严格执行定期盘点制度。

3. 加强内部控制体系建设：

- 明确各岗位职责分工，避免一人多岗现象的发生。

- 完善内部监督机制，增设独立的审计部门或专职审计人员，定期开展内部审计工作。

三、下一步工作计划

为了进一步巩固审计整改成果，我们将继续加大工作力度，从以下几个方面着手：

1. 定期开展自查自纠活动，及时发现并纠正工作中存在的问题。

2. 不断优化和完善各项规章制度，使之更加科学合理。

3. 加强员工教育培训，提高全员综合素质，营造良好的工作氛围。

总之，在今后的工作中，我们将始终坚持实事求是的原则，以此次审计为契机，全面提升单位的整体管理水平和服务水平，努力开创事业发展新局面。希望各位领导和同事能够给予更多的指导和支持！

谢谢大家！

此致

敬礼

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